Het coronavirus heeft met name in de eerste helft van 2022 gevolgen gehad voor onze gemeente. Dat geldt voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen maar zeker ook voor onze interne organisatie.
In onderstaand overzicht worden de financiële gevolgen per taakveld weergegeven.
COVID-19 middelen 2022 | Realisatie | ||
Lasten | 2022 | Toelichting | |
|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | ||
0. Overhead, reserves en resultaat | 0.10 Mutaties reserves | 265.483 | Toevoeging coronamiddelen algemene uitkering aan reserve beleidsplan. |
0. Overhead, reserves en resultaat | 0.4 Overhead | 5.674 | Publicaties wekelijkse nieuwsberichten. |
0. Overhead, reserves en resultaat | 9.9 Kostenplaatsen | 91.094 | Dit betreft personele ondersteuningskosten in verband met coronamaatregelen. Onder andere softwarelicenties en huur laptops voor thuiswerken. |
1. Fysieke Leefomgeving | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.000 | Extra schoonmaak openbare toiletvoorzieningen. |
2. Sociale leefbaarheid | 5.1 Sportbeleid en activering | -9.500 | Minder subsidie uitgekeerd aan verenigingen dan verwacht. Daarom is een deel van de gereserveerde middelen vrijgevallen in 2022. |
2. Sociale leefbaarheid | 5.2 Sportaccommodaties | 27.813 | Uitbetaling Specifieke Uitkering Ijsbanen en Zwembaden ter dekking van exploitatietekorten als gevolg van COVID-19. |
2. Sociale leefbaarheid | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100.000 | Aanvullende subsidies culturele instellingen in verband met beperkende maatregelen. |
3. Economische ontwikkeling | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 230 | Coronamaatregelen straatmarkten. |
4. Dienstverlening en besturen | 0.1 Bestuur | 15.000 | Extra werkzaamheden accountantscontrole. Dit komt onder andere door meer coronagerelateerde specifieke uitkeringen. |
4. Dienstverlening en besturen | 0.2 Burgerzaken | 14.703 | Getroffen coronamaatregelen bij de verkiezingen. |
5. Financiën | 0.62 OZB niet-woningen | 48.000 | Extra personele inzet en externe dienstverlening om migratie belastingapplicatie te realiseren. |
6. Krachtig Noordoostpolder | 6.3 Inkomensregelingen | 1.560 | Inzet MKB Doorgaan |
6. Krachtig Noordoostpolder | 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ | 50.292 | Gedeclareerde meerkosten van zorgaanbieders in verband met corona. |
6. Krachtig Noordoostpolder | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 81.862 | Gedeclareerde meerkosten van zorgaanbieders in verband met corona. |
Totaal lasten | 697.210 | ||
COVID-19 middelen 2022 | Realisatie | ||
Baten | 2022 | Toelichting | |
Programma | Taakveld | ||
0. Overhead, reserves en resultaat | 0.10 Mutaties reserves | 505.555 | Onttrekking geoormerkte coronamiddelen uit reserve beleidsplan ter dekking van de lasten. |
2. Sociale leefbaarheid | 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.575 | Vierde tranche tegemoetkoming huurinkomsten gymzalen. |
2. Sociale leefbaarheid | 5.2 Sportaccommodaties | 85.530 | Vierde tranche tegemoetkoming huurinkomsten sportaccommodaties en Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. |
Totaal baten | 594.660 | ||