bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 41.001 | 50.189 | 57.167 | -6.978 |
Sociale leefbaarheid | 14.622 | 16.209 | 15.325 | 885 |
Economische ontwikkeling | 3.342 | 4.315 | 3.620 | 695 |
Dienstverlening en besturen | 3.691 | 4.034 | 3.896 | 138 |
Financiën | 675 | 968 | 1.276 | -307 |
Sociaal Domein | 61.403 | 67.591 | 63.837 | 3.754 |
Totale lasten | 124.733 | 143.308 | 145.121 | -1.813 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 20.406 | 26.576 | 39.171 | -12.595 |
Sociale leefbaarheid | 2.613 | 3.608 | 3.702 | -94 |
Economische ontwikkeling | 1.530 | 1.983 | 2.074 | -92 |
Dienstverlening en besturen | 473 | 473 | 665 | -192 |
Financiën | 227 | 562 | 739 | -177 |
Sociaal Domein | 16.324 | 19.921 | 20.556 | -635 |
Totale baten | 41.574 | 53.122 | 66.906 | -13.784 |
Saldo van de programma's | -83.160 | -90.186 | -78.214 | -11.971 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Saldo financieringsfunctie | -112 | 78 | 129 | -51 |
Lokale heffingen | 12.797 | 13.003 | 13.150 | -147 |
Dividend | 30 | 154 | 154 | - |
Algemene uitkeringen | 89.209 | 99.335 | 100.685 | -1.350 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 101.925 | 112.571 | 114.119 | -1.548 |
Overhead | -16.245 | -17.874 | -15.753 | -2.122 |
Onvoorziene lasten | -100 | -25 | - | -25 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -378 | -387 | 9 |
Gerealiseerd Saldo | 2.420 | 4.108 | 19.765 | -15.657 |
Toevoeging aan reserves | -33.672 | -40.147 | -42.819 | 2.672 |
Onttrekking aan reserves | 32.908 | 36.145 | 33.450 | 2.695 |
Saldo mutaties reserves | -764 | -4.002 | -9.369 | 5.367 |
Gerealiseerd Resultaat | 1.656 | 106 | 10.395 | -10.290 |
