bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.782 | - | -2.782 | 2.632 | - | -2.632 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.252 | 473 | -779 | 1.264 | 665 | -599 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.434 | 1.814 | -619 | 2.264 | 1.902 | -362 | ||
0.4 | Overhead | 17.926 | 52 | -17.874 | 15.805 | 52 | -15.753 | ||
0.5 | Treasury | 192 | 697 | 505 | 208 | 742 | 534 | ||
0.61 | OZB woningen | 79 | 6.126 | 6.046 | 53 | 6.135 | 6.082 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 458 | 6.471 | 6.013 | 463 | 6.490 | 6.027 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 99.338 | 99.335 | 3 | 100.689 | 100.685 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 403 | 261 | -142 | 716 | 438 | -278 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | 25 | - | -25 | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 378 | - | -378 | 387 | - | -387 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 40.147 | 36.145 | -4.002 | 42.819 | 33.450 | -9.369 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 66.080 | 151.377 | 85.298 | 66.613 | 150.562 | 83.949 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.228 | - | -3.228 | 3.066 | - | -3.066 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.400 | 23 | -1.377 | 1.362 | 43 | -1.319 | ||
1. Veiligheid | 4.628 | 23 | -4.605 | 4.428 | 43 | -4.385 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.668 | 923 | -8.745 | 8.314 | 552 | -7.762 | ||
2.2 | Parkeren | - | - | - | - | - | - | ||
2.3 | Recreatieve havens | 23 | - | -23 | 11 | - | -11 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 387 | - | -387 | 387 | - | -387 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.078 | 923 | -9.155 | 8.713 | 552 | -8.161 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 246 | 15 | -231 | 82 | - | -82 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.585 | 3.234 | -351 | 5.018 | 6.513 | 1.495 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.041 | 153 | -887 | 866 | 172 | -694 | ||
3.4 | Economische promotie | 571 | 406 | -165 | 396 | 526 | 130 | ||
3. Economie | 5.443 | 3.809 | -1.634 | 6.362 | 7.211 | 848 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.391 | 113 | -3.278 | 3.109 | 224 | -2.884 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.332 | 2.655 | -1.677 | 4.074 | 2.537 | -1.537 | ||
4. Onderwijs | 7.723 | 2.768 | -4.955 | 7.183 | 2.762 | -4.421 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 543 | 95 | -448 | 286 | 107 | -179 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.273 | 612 | -2.661 | 3.201 | 692 | -2.509 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.692 | 55 | -2.638 | 2.678 | 54 | -2.624 | ||
5.4 | Kunst | 337 | 36 | -301 | 368 | 35 | -333 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 405 | 43 | -362 | 367 | 52 | -316 | ||
5.6 | Media | 1.236 | - | -1.236 | 1.240 | - | -1.240 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.513 | 768 | -4.746 | 4.809 | 204 | -4.605 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 14.000 | 1.607 | -12.393 | 12.951 | 1.144 | -11.807 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.757 | 4.029 | -2.728 | 5.576 | 4.030 | -1.546 | ||
6.2 | Wijkteams | 1.167 | - | -1.167 | 1.029 | - | -1.029 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 19.926 | 13.664 | -6.262 | 19.435 | 14.180 | -5.255 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 7.329 | 37 | -7.292 | 6.955 | - | -6.955 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.936 | 1.098 | -2.838 | 3.442 | 913 | -2.529 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.739 | 9 | -1.729 | 1.657 | 12 | -1.644 | ||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 8.550 | 399 | -8.151 | 8.202 | 287 | -7.915 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.369 | 53 | -14.317 | 13.873 | 54 | -13.820 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 408 | 599 | 191 | 359 | 1.045 | 686 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.326 | - | -1.326 | 1.154 | - | -1.154 | ||
6. Sociaal domein | 65.507 | 19.887 | -45.620 | 61.683 | 20.522 | -41.161 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.084 | 34 | -2.051 | 2.154 | 34 | -2.121 | ||
7.2 | Riolering | 2.338 | 3.304 | 966 | 2.280 | 3.310 | 1.030 | ||
7.3 | Afval | 5.224 | 6.602 | 1.378 | 5.432 | 6.945 | 1.513 | ||
7.4 | Milieubeheer | 2.234 | 72 | -2.161 | 2.121 | 72 | -2.049 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 530 | 510 | -19 | 507 | 491 | -16 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 12.409 | 10.521 | -1.888 | 12.494 | 10.852 | -1.643 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.713 | 196 | -1.517 | 1.709 | 236 | -1.473 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.299 | 8.299 | - | 18.281 | 18.093 | -187 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 6.071 | 2.645 | -3.425 | 3.881 | 2.717 | -1.164 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 16.083 | 11.141 | -4.943 | 23.871 | 21.047 | -2.824 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 201.951 | 202.057 | 106 | 204.299 | 214.694 | 10.395 | |||
