Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | ||||
0.1 | Bestuur | 2.559 | 2.782 | 2.632 |
Bestuur en organisatie | 2.559 | 2.782 | 2.632 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.132 | 1.252 | 1.264 |
Dienstverlening | 1.132 | 1.252 | 1.264 | |
Totale lasten | 3.691 | 4.034 | 3.896 | |
Baten | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
Bestuur en organisatie | ||||
0.2 | Burgerzaken | 473 | 473 | 665 |
Dienstverlening | 473 | 473 | 665 | |
Totale Baten | 473 | 473 | 665 | |
Saldo (baten - lasten) | -3.218 | -3.561 | -3.231 | |
Resultaat vóór bestemming | -3.218 | -3.561 | -3.231 | |
Reserves | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale Toevoegingen | - | - | - | |
0.1 | Bestuur | -105 | -281 | -280 |
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale Onttrekkingen | -105 | -281 | -280 | |
Saldo (baten - lasten) | 105 | 281 | 280 | |
Resultaat na bestemming | -3.113 | -3.280 | -2.951 |
Op programma 4 is een voordeel behaald van € 330.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting voor mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2022 vóór bestemming:
0.1 Bestuur
Taakveld 0.1 laat in totaal een positief saldo zien van € 150.000. Door veranderde wet- en regelgeving moeten accountantskosten verantwoord worden in het jaar waarin de controle heeft plaatsgevonden. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 50.000. Ook hebben we een meevaller op de voorziening pensioenen (oud) wethouders (€ 531.000). De rekenrente is in 2022 gestegen van 0,528% naar 2,472%. Doordat de rente toerekening hoger wordt, is er een lager bedrag benodigd in de voorziening. In dit geval betekent het zelfs een vrijval van € 226.000, terwijl in de begroting rekening is gehouden met een toevoeging van € 325.000.
Doordat in 2022 vier nieuwe wethouders zijn aangesteld, hebben de ex-wethouders recht op wachtgeld. Conform wet- en regelgeving is voor het maximale bedrag in één keer een voorziening gevormd. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 438.000.
0.2 Burgerzaken
De realisatie ten aanzien van burgerzaken is ten opzichte van begroting ruim € 180.000 positiever. Dit komt onder andere door een hogere opbrengst dan verwacht van leges reisdocumenten, huwelijken en naturalisatie (Per saldo € 112.000 meer opbrengsten dan begroot). Een andere verklaring is dat de kosten van de verkiezingen € 60.000 lager uitvallen dan begroot. Ten tijde van de verkiezingen waren de coronamaatregelen versoepeld, waardoor de voorzorgsmaatregelen minder gekost hebben.
Reserves
De reservemutaties liggen in lijn met de begroting na wijziging.