Risicobeschrijving
Momenteel is er sprake van een hoge inflatie. De gemiddelde inflatie (CPI) in Nederland over 2022 is +10%. In 2023 is deze t/m februari iets lager +7,8%. Dit heeft effect op de gehele bedrijfsvoering van de gemeente.
De prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen zijn afgelopen jaar in recordtempo gestegen. Deze absurditeit heeft te maken met de situatie op de wereldmarkt. De vraag naar bouwgrondstoffen en -materiaal is zo groot, dat er schaarste is ontstaan. Daarnaast is er sprake van een beperkt aanbod; producenten kunnen de vraag niet bijbenen. Onzekerheid mede vanwege de oorlog in Oekraïne, handelsconflicten, leveringsproblemen en loonstijgingen stuwen de prijzen flink op. Door de hoge olie- en energieprijzen vragen verschillende opdrachtnemers om compensatie op basis van de indexatie.
Ook ondervinden we grote vertraging bij de leverantie van bepaalde bouwproducten. Hiervoor kunnen de leveringstermijnen oplopen tot een half jaar. Ook de leverantie van kunststoffen staat enorm onder druk.
Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat het Rijk in voldoende mate de loon- en prijsontwikkeling compenseert via het gemeentefonds. Elk jaar is er een kans dat de compensatie vanuit het Rijk onvoldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te vergoeden. Gezien de inflatieontwikkeling vanaf 2021 lijkt de onzekerheid voor afdoende compensatie via de algemene uitkering dit jaar groter dan normaal. Daarnaast zijn de effecten van de huidige loon- en prijsontwikkelingen op de lopende majeure projecten zoals de renovatie van het Bosbad, de nieuwbouw van de VO-campus, infrastructurele investeringen en overige projecten in het kader van het project Voorzien in Vastgoed voor dit moment niet te schatten.
Het risico van tariefontwikkeling van gas en elektra is toegelicht bij onderdeel ’14. Levering gas en elektra’.
Beheersmaatregelen
De invloed van de doorgaande inflatie op de huidige begroting van de gemeente zal in het tweede kwartaal nader tegen het licht worden gehouden. Relevante afwijkingen met eventuele wijzigingsvoorstellen zullen worden ingebracht in de raad.