Risicobeschrijving
Voor de levering van energie zijn nieuwe contracten voor gas en elektriciteit afgesloten met de HVC.
In oktober 2022 zijn de definitieve tarieven gas en elektriciteit voor 2023 van de HVC ontvangen, deze
zijn hoger dan we hebben opgenomen in de begroting 2023. De tarieven voor de levering van gas en elektriciteit zijn verhoogd met een factor die ligt tussen de 4 en 5 maal het tarief van 2022.
De energieprijzen worden door de leverancier bepaald op basis van de marktontwikkelingen en risico’s die leverancier heeft. Ongeacht prijsstijgingen of dalingen betalen wij een vast bedrag aan HVC.
In de begroting 2023 is uitgegaan van een verwacht totaal gebruik energie voor haar assets met een totale begroting van € 2.100.000. Op basis van gebruik voorgaande jaren. Hierbij is geen incidentele verhoging in meegenomen, wel dat de tarieven in het najaar 2022 bekend zouden worden. Dit is ook benoemd in de risicoparagraaf van de begroting.
De nieuwe tarieven van HVC voor de levering van energie leidt tot een verhoging van het benodigd energiebudget van € 4.425.000. Dit betekent een stijging van € 2.325.000. Deels is hier dekking binnen de exploitatie voor gevonden. Een deel van de energielasten kan worden doorberekend aan de gebruiker. Voor een restantbedrag van € 1.500.000 is geen dekking aanwezig ervan uitgaande dat de reservering binnen de Reserve Beleidsplan voor inflatie voor een bedrag van € 1.000.000 nodig is voor de inflatie van niet-energie uitgaven.
Beheersmaatregelen
Voorstellen tot verlaging van het energieverbruik zijn ter overweging voor besluitvorming voorgelegd. Hierbij is te denken aan onder andere naar voren halen van investeringen in led-verlichting, nog meer isoleren van gevels, meer zonnepanelen en onderzoek naar gasloos energieverbruik.